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      南樂縣對外開放辦公室2016年部門預(yù)算

      發(fā)布時間:2016-06-01 ??來源:縣政府
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      樂財預(yù)〔2016〕6號

      簽發(fā)人:師嘯宇

      關(guān)于2016年縣本級部門預(yù)算的批復(fù)

      縣直各單位:

      2016年縣級財政預(yù)算(草案)已經(jīng)縣十四屆人大五次會議批準(zhǔn),根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2016年部門預(yù)算批復(fù)給你們(詳見附件),請認(rèn)真執(zhí)行。

      一、依法組織收入,確保完成收入預(yù)算。各部門要按照縣人大批準(zhǔn)的收入較上年增長18%的總體目標(biāo),依法組織各類非稅收入,并嚴(yán)格按照“收支兩條線”規(guī)定及時足額入庫,確保完成全年非稅收入計劃。

      二、堅持勤儉節(jié)約,從嚴(yán)控制一般性支出。各部門要按照中央八項規(guī)定精神和縣委、縣政府厲行節(jié)約的各項要求,從嚴(yán)從簡、勤儉辦事,努力降低行政運(yùn)行成本。對因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費、會議費、培訓(xùn)費等支出,要按標(biāo)準(zhǔn)、講規(guī)矩,從嚴(yán)控制,加強(qiáng)管理,預(yù)算執(zhí)行中原則上不再調(diào)增指標(biāo)。各部門要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)財務(wù)核算,規(guī)范支出行為,確保財政資金安全。

      三、加大執(zhí)行管理,強(qiáng)化預(yù)算約束力。各部門要牢固樹立“先有預(yù)算,后有支出”的基本原則,結(jié)合年度工作任務(wù),嚴(yán)格按照批復(fù)的科目、項目、金額,科學(xué)合理地支付各項經(jīng)費。要根據(jù)財政部門的要求,加強(qiáng)結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,按照上級有關(guān)規(guī)定,對結(jié)轉(zhuǎn)兩年及以上仍未使用完畢的資金,收回縣級財政統(tǒng)籌使用。大力推進(jìn)預(yù)算績效管理,不斷強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,提高資金使用績效和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

      四、加大預(yù)算公開力度,進(jìn)一步打造“陽光財政”。對2016年提交縣人代會審查的縣級部門的部門預(yù)算,除按規(guī)定不宜公開的部門外,各有關(guān)部門要根據(jù)預(yù)算信息公開要求,在本批復(fù)下達(dá)后20日內(nèi),通過政府門戶網(wǎng)站等,及時做好向社會公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費支出預(yù)算,并對部門預(yù)算中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費的安排情況等重要事項作出說明。

      二0一六年五月十二日

      財政撥款收支總表
      SZZB
      編制單位:南樂縣對外開放辦公室 2016年5月 金額單位:元
      項目 金額 項目 合計 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 2015年預(yù)算
      小計 公共財政預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入
      一、公共財政預(yù)算撥款收入 868,834 一、工資福利支出 595,361 595,361 595,361
      二、政府性基金預(yù)算撥款收入 二、商品和服務(wù)支出 73,000 73,000 73,000
      三、對個人和家庭的補(bǔ)助 200,473 200,473 200,473
      四、基本建設(shè)支出
      五、其他資本性支出
      六、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
      七、債務(wù)利息支出
      八、其他支出
      本年收入合計 868,834 本年支出合計 868,834 868,834 868,834
      上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
      公共財政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入
      基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入
      收入總計 868,834 支出總計 868,834 868,834 868,834
      支出預(yù)算總表
      ZC01
      編制單位:南樂縣對外開放辦公室 2016年5月 金額單位:元
      科目代碼 科目名稱 合計 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 對個人和家庭的補(bǔ)助 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 債務(wù)利息支出 其他支出
      868,834 595,361 73,000 200,473
      201 一般公共服務(wù) 634,969 561,059 73,000 910
      20105 統(tǒng)計信息事務(wù)
      2010502 一般行政管理事務(wù)
      20113 商貿(mào)事務(wù) 634,969 561,059 73,000 910
      2011301 行政運(yùn)行 40,000 40,000
      2011302 一般行政管理事務(wù)
      2011350 事業(yè)運(yùn)行 594,969 561,059 33,000 910
      208 社會保障和就業(yè)支出 147,423 147,423
      20805 行政事業(yè)單位離退休 147,423 147,423
      2080501 歸口管理的行政單位離退休 40,016 40,016
      2080502 事業(yè)單位離退休 107,407 107,407
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 34,302 34,302
      21005 醫(yī)療保障 34,302 34,302
      2100501 行政單位醫(yī)療 1,854 1,854
      2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 32,448 32,448
      221 住房保障支出 52,140 52,140
      22102 住房改革支出 52,140 52,140
      2210201 住房公積金 52,140 52,140
      %d
      支出預(yù)算明細(xì)匯總表
      ZC02
      編制單位:南樂縣對外開放辦公室 2016年5月 金額單位:元
      科目編碼 科目名稱 合計 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 對個人和家庭的補(bǔ)助 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 債務(wù)利息支出 其他支出
      小計 基本工資 津貼補(bǔ)貼 獎金 社會保障繳費 伙食補(bǔ)助費 績效工資 其他工資福利支出 小計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續(xù)費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業(yè)管理費 差旅費 因公出國(境)費用 維修(護(hù))費 租賃費 會議費 培訓(xùn)費 公務(wù)接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務(wù)費 委托業(yè)務(wù)費 工會經(jīng)費 福利費 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務(wù)支出 小計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補(bǔ)助 救濟(jì)費 醫(yī)療費 助學(xué)金 獎勵金 生產(chǎn)補(bǔ)貼 住房公積金 提租補(bǔ)貼 購房補(bǔ)貼 采暖補(bǔ)貼 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲備 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 其他基本建設(shè)支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲備 土地補(bǔ)償 安置補(bǔ)助 地上附著物和青苗補(bǔ)償 拆遷補(bǔ)償 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 產(chǎn)權(quán)參股 其他資本性支出 小計 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 事業(yè)單位補(bǔ)貼 財政貼息 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 小計 國內(nèi)債務(wù)付息 國外債務(wù)付息 小計 預(yù)備費 預(yù)留 補(bǔ)充全國社會保障基金 贈與 貸款轉(zhuǎn)貸 其他支出
      欄次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
      合計 868,834 595,361 293,748 5,004 24,479 136,410 135,720 73,000 29,800 10,000 8,600 5,300 4,300 1,000 1,000 7,000 6,000 200,473 138,651 8,772 60 52,140 850
      201 一般公共服務(wù) 634,969 561,059 293,748 5,004 24,479 102,108 135,720 73,000 29,800 10,000 8,600 5,300 4,300 1,000 1,000 7,000 6,000 910 60 850
      20105 統(tǒng)計信息事務(wù)
      2010502 一般行政管理事務(wù)
      20113 商貿(mào)事務(wù) 634,969 561,059 293,748 5,004 24,479 102,108 135,720 73,000 29,800 10,000 8,600 5,300 4,300 1,000 1,000 7,000 6,000 910 60 850
      2011301 行政運(yùn)行 40,000 40,000 23,000 8,000 3,000 2,000 3,000 1,000
      2011302 一般行政管理事務(wù)
      2011350 事業(yè)運(yùn)行 594,969 561,059 293,748 5,004 24,479 102,108 135,720 33,000 6,800 2,000 5,600 3,300 1,300 1,000 1,000 7,000 5,000 910 60 850
      208 社會保障和就業(yè)支出 147,423 147,423 138,651 8,772
      20805 行政事業(yè)單位離退休 147,423 147,423 138,651 8,772
      2080501 歸口管理的行政單位離退休 40,016 40,016 31,244 8,772
      2080502 事業(yè)單位離退休 107,407 107,407 107,407
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 34,302 34,302 34,302
      21005 醫(yī)療保障 34,302 34,302 34,302
      2100501 行政單位醫(yī)療 1,854 1,854 1,854
      2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 32,448 32,448 32,448
      221 住房保障支出 52,140 52,140 52,140
      22102 住房改革支出 52,140 52,140 52,140
      2210201 住房公積金 52,140 52,140 52,140
      “三公經(jīng)費”預(yù)算匯總表
      SGJF01
      編制單位:南樂縣對外開放辦公室 2016年5月 金額單位:元
      科目編碼 科目名稱 合計 “三公經(jīng)費”預(yù)算 會議費 培訓(xùn)費
      合計 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 因公出國(境)費用
      小計 購置費 運(yùn)行維護(hù)費
      8,000 7,000 1,000 6,000 6,000 1,000
      201 一般公共服務(wù) 8,000 7,000 1,000 6,000 6,000 1,000
      20113 商貿(mào)事務(wù) 8,000 7,000 1,000 6,000 6,000 1,000
      2011301 行政運(yùn)行 1,000 1,000 1,000 1,000
      2011302 一般行政管理事務(wù)
      2011350 事業(yè)運(yùn)行 7,000 6,000 1,000 5,000 5,000 1,000
      %d
      支出預(yù)算項目資金來源表
      ZC03
      編制單位:南樂縣對外開放辦公室 2016年5月 金額單位:元
      科目編碼 科目名稱 項目名稱 合計 上年結(jié)轉(zhuǎn) 公共財政預(yù)算 政府性基金預(yù)算
      小計 本級安排 上級補(bǔ)助及債務(wù)收入 單位組織的非稅收入 小計 本級基金預(yù)算安排 上級補(bǔ)助級債務(wù)收入 單位組織的基金收入
      40,000 40,000 40,000
      201 一般公共服務(wù) 40,000 40,000 40,000
      20113 商貿(mào)事務(wù) 40,000 40,000 40,000
      2011301 行政運(yùn)行 冷凍廠破產(chǎn)工作經(jīng)費 20,000 20,000 20,000
      2011301 行政運(yùn)行 企業(yè)信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費 20,000 20,000 20,000
      %d



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