南樂縣委農(nóng)辦2015年度縣級部門決算公開
?? 2015年度縣委農(nóng)辦決算公開
目 錄
第一部分 南樂縣委農(nóng)辦概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣委農(nóng)辦2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣委農(nóng)辦2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南樂縣委農(nóng)辦概況
一、南樂縣委農(nóng)辦主要職責
（一）貫徹執(zhí)行中央省、市、縣委關(guān)于農(nóng)村改革、發(fā)展的方針、政策和工作部署，指導全縣三農(nóng)工作，牽頭研究擬定全縣農(nóng)村改革、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)民增收、社會主義新農(nóng)村建設等方面的重大政策。
（二）牽頭協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村改革、發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設，綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門的有關(guān)工作。
（三）組織開展有關(guān)農(nóng)村改革、發(fā)展等重大問題的調(diào)查研究，及時掌握、反映三農(nóng)工作的動態(tài)和信息，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗。
（四）督促指導涉農(nóng)部門貫徹落實縣委有關(guān)農(nóng)村工作的決策部署和重要事項。
（五）負責全縣特色農(nóng)產(chǎn)品推介、外銷服務工作。
（六）承辦縣委交辦的其他事項。
二、南樂縣委農(nóng)辦決算單位構(gòu)成
??????? 1.南樂縣委農(nóng)辦機關(guān)本級
第二部分
南樂縣委農(nóng)辦2015年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門： 南樂縣委農(nóng)辦??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
?收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄? ??次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
557.675 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
53.7487 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15 |
1.4723 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
16 |
500 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
2.454 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
|
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
557.675 |
本年支出合計 |
22 |
557.675 |
|
???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
??????????????? 結(jié)余分配 |
23 |
|
|
???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
557.675 |
合計 |
26 |
557.675 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門： 南樂縣委農(nóng)辦?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
557.675 |
557.675 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政運行 |
32.9509 |
32.9509 |
|
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事業(yè)運行 |
20.7978 |
20.7978 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.5942 |
0.5942 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.8781 |
0.8781 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
470 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
470 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門： 南樂縣委農(nóng)辦? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
5,576,750.00 |
576,750.00 |
5,000,000.00 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
537,487.00 |
537,487.00 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
537,487.00 |
537,487.00 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政運行 |
329,509.00 |
329,509.00 |
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事業(yè)運行 |
207,978.00 |
207,978.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14,723.00 |
14,723.00 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
14,723.00 |
14,723.00 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
5,942.00 |
5,942.00 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8,781.00 |
8,781.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：南樂縣委農(nóng)辦? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
557.675 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
3 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
17 |
500 |
500 |
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
557.675 |
本年支出合計 |
23 |
557.675 |
557.675 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
????? 一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
??????? 政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
557.675 |
合計 |
28 |
557.675 |
557.675 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 南樂縣委農(nóng)辦????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
557.675 |
57.675 |
500 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
500 |
|
500 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 南樂縣委農(nóng)辦?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
57.675 |
34.5638 |
23.1112 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
53.7487 |
30.6375 |
23.1112 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：南樂縣委農(nóng)辦 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
注：2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：南樂縣委農(nóng)辦 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
南樂縣委農(nóng)辦2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015年收入總計557.675萬元，支出總計557.675萬元，與2014年相比，收、支總計各減少235.125萬元，下降29%。
二、收入決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦本年收入合計557.675萬元，其中：財政撥款收入557.675萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦本年支出合計557.675萬元，其中：基本支出57.675萬元，占10%；項目支出500萬元，占90%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015年財政撥款收支總決算557.675萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各減少235.125萬元,下降29 %。
?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為43萬元，支出決算為57.675萬元，完成年初預算的134%。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 53.7487萬元，占93%；醫(yī)療保障支出1.4723萬元，占2%；住房保障（類）支出2.454萬元，占5%。
（一）一般公共服務（類）財政事務（款）。年初預算為43萬元，支出決算為57.675萬元，完成年初預算的134%。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為2.454萬元，支出決算為2.454萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015年一般公共預算財政撥款基本支出57.675萬元，其中：人員經(jīng)費34.5638萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費23.1112萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.1269萬元，支出決算為2.1269萬元，完成預算的100%。
（一）因公出國（境）費 0萬元。
（二）公務用車購置及運行費2.1269萬元，完成預算的100 %，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費2.1269 萬元，主要用于開展工作所需用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務接待費0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為? 0萬元，支出決算為0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
南樂縣委農(nóng)辦2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出57.675萬元，比 2014年增加41%。
（二）政府采購支出情況。
南樂縣委農(nóng)辦2015 年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出? 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，南樂縣委農(nóng)辦共有車輛0輛，單位價值 200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明。
2015 年，南樂縣委農(nóng)辦共組織對0個項目進行了預算績效評價。
????????????????????? 第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務：是指用于保障機構(gòu)正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關(guān)服務（項）：是指為機關(guān)提供后勤保障服務的機關(guān)服務局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。