宗教局2015年決算公開(kāi)
第一部分南樂(lè)縣民族宗教局概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂(lè)縣民族宗教局2015 年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂(lè)縣民族宗教局 2015 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南樂(lè)縣民族宗教局概況
一、南樂(lè)縣民族宗教局主要職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市民族宗教工作方針、政策,開(kāi)展民族宗教法規(guī)、政策的宣傳教育工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣民族關(guān)系,處理涉及民族關(guān)系有關(guān)事宜;負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)有關(guān)少數(shù)民族及民族聚居地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的特殊政策和措施;負(fù)責(zé)依法保護(hù)公民的宗教信仰自由;負(fù)責(zé)依法加強(qiáng)對(duì)全縣宗教事務(wù)的管理,做好全縣宗教活動(dòng)場(chǎng)所的管理工作。負(fù)責(zé)在其他固定宗教活動(dòng)場(chǎng)所內(nèi)改建或新建建筑物審批工作。辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、南樂(lè)縣民族宗教局決算單位構(gòu)成
南樂(lè)縣民族宗教局部門(mén)決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算。
1.局機(jī)關(guān)本級(jí)
第二部分
南樂(lè)縣民族宗教局2015年度部門(mén)決算表
第三部分
南樂(lè)縣民族宗教局2015 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣民族宗教局2015年收入總計(jì)45.26萬(wàn)元,支出總計(jì)45.26萬(wàn)元,與2014年相比,收、支總計(jì)各增加(減少) 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) %。
二、收入決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣民族宗教局本年收入合計(jì)45.26萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入45.26萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣民族宗教局本年支出合計(jì)45.26萬(wàn)元,其中:基本支出45.26萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元, 占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣民族宗教局2015年財(cái)政撥款收支總決算45.26萬(wàn)元。與 2014 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加(減少) 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) %。主要原因:……。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣民族宗教局2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為45.26萬(wàn)元,支出決算為45.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出42.77萬(wàn)元,占94.5%;住房保障(類)支出2.49萬(wàn)元,占5.5%。
(一)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為 萬(wàn)元,支出決算為42.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為 萬(wàn)元,支出決算為2.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣民族宗教局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出45.26萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)22.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)22.53萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣民族宗教局2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為2.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的68%,,主要原因:嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2014 年增加(減少) 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) %,主要原因:……。具體支出情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因:……。
決算數(shù)比 2014 年增加(減少) 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) %,主要原因:……。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的68%,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元,購(gòu)置 輛車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因:……。
決算數(shù)比 2014 年增加(減少) 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) %,主要原因:……。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的75%,主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2015 年共接待7批次、50人次。
決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因:……。
決算數(shù)比 2014 年增加(減少) 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) %,主要原因:……。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣民族宗教局2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。支出具體情況如下:……。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
南樂(lè)縣民族宗教局2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.53萬(wàn)元,比 2014年增減 %,主要原因:……。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
南樂(lè)縣民族宗教局2015 年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日,南樂(lè)縣民族宗教局共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是……;;單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2015 年,南樂(lè)縣民族宗教局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元???jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果概況說(shuō)明:……。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
(八)其他××支出(項(xiàng)):……。
……。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。