紅十字會(huì)2017年預(yù)算公開

    發(fā)布時(shí)間:2017-05-08 ??來源:縣政府
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    紅十字會(huì)2017年預(yù)算公開情況


    一、部門基本情況

    ()部門機(jī)構(gòu)設(shè)置:南樂縣紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)職能股室:辦公室和賑濟(jì)救護(hù)股。

    本部門沒有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位,部門本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。

    ()主要職能:為全縣人民提供人道主義服務(wù),救災(zāi)準(zhǔn)備工作開展,依法開展募捐,自然災(zāi)害和突發(fā)事件對(duì)傷病人員和其他受害者救助,應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),現(xiàn)場(chǎng)就護(hù)組織,輸血獻(xiàn)血推動(dòng)無償獻(xiàn)血參與,人道主義服務(wù)活動(dòng)開展。

    ()人員構(gòu)成情況:縣紅十字會(huì)現(xiàn)有事業(yè)編制7;現(xiàn)有在職人員6人。

    二、收入預(yù)算說明

    2017年收入預(yù)算48.0092萬元,其中:財(cái)政撥款48.0092萬元,比上年預(yù)算增加0.5516萬元,原因是納入預(yù)算管理人員及工資增加。

    三、支出預(yù)算說明

    2017年支出預(yù)算48.0092萬元,其中:財(cái)政撥款48.0092萬元;較上年增加0.5516萬元,原因是納入預(yù)算管理人員工資支出增加。2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為:工資福利支出28.8722萬元,占基本支出的60.14%,主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.437萬元,占基本支出的5.08%,主要包含住房公積金、衛(wèi)生費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)等;商品服務(wù)支出16.7萬元,占基本支出的34.78%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

    四、收支預(yù)算增減變化說明

    2017年收入預(yù)算48.0092萬元,其中:財(cái)政撥款收入48.0092萬元,較上年預(yù)算收入增加0.5516萬元,增長(zhǎng)1%,原因是新增納入預(yù)算管理人員及工資因素。2017年支出預(yù)算48.0092萬元,其中:財(cái)政撥款支出48.0092萬元,較上年預(yù)算支出增加0.5516萬元,增長(zhǎng)1%,原因是新增納入預(yù)算管理人員及工資因素。

    五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.5萬元,占基本支出的3.12%,較上年預(yù)算減少0萬元,減少0%。主要用于機(jī)關(guān)正常的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。

    六、政府采購安排情況說明

    2017年預(yù)算沒有安排政府采購相關(guān)預(yù)算支出,政府采購資金安排0萬元。

    七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說明

    2017年三公經(jīng)費(fèi)0.18萬元,較上年減少0.03萬元,減少14%。,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,,原因是2017年單位壓縮預(yù)算,減少三公經(jīng)費(fèi)。

    ?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    ?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

    1、財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出:是指南樂縣紅十字會(huì)社會(huì)保障支出。

    5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出:是指南樂縣紅十字會(huì)人員醫(yī)療保障方面的支出。

    6、交通運(yùn)輸(類)支出:是指南樂縣紅十字會(huì)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

    7、住房保障(類)支出:是指南樂縣紅十字會(huì)人員住房公積金支出。

    8、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附表南樂縣紅十字會(huì)2017年部門預(yù)算附表




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