檔案局2017年預(yù)算公開(kāi)

    發(fā)布時(shí)間:2017-05-08 ??來(lái)源:縣政府
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    南樂(lè)縣檔案局2017年部門(mén)預(yù)算情況

    一、部門(mén)基本情況

    (一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置:設(shè)有辦公室、政策法規(guī)股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股。

    (二)部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

    本部門(mén)沒(méi)有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位,部門(mén)本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。

    (三)主要職能:

    (1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市檔案管理法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬定相應(yīng)的實(shí)施辦法,并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。

    (2)對(duì)全縣檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃和宏觀管理;指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的檔案業(yè)務(wù)工作;指導(dǎo)縣檔案學(xué)會(huì)工作。

    (3)組織、指導(dǎo)全縣檔案政策理論與科學(xué)技術(shù)研究工作,推廣檔案科研成果;組織實(shí)施檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

    (4)組織全縣檔案宣傳工作;負(fù)責(zé)檔案史料的編輯研究工作,組織、指導(dǎo)全縣檔案信息資源的開(kāi)發(fā)利用工作。為社會(huì)提供利用服務(wù)。

    (5)負(fù)責(zé)全縣檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織全縣檔案專(zhuān)業(yè)的繼續(xù)教育工作。

    (6)負(fù)責(zé)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位檔案資料及已公開(kāi)的現(xiàn)行文件的接收、整理和編目工作;負(fù)責(zé)館藏檔案資料保護(hù)、統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)代化管理和全縣檔案目錄中心建設(shè)工作;開(kāi)展檔案資料鑒定及參考咨詢工作。

    (7)會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法查處違反《中華人民共和國(guó)檔案法》的行為。

    (8) 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

    (四)人員構(gòu)成情況:行政編制人員8人、事業(yè)編制10人;在職16人。

    (五)預(yù)算年度主要工作任務(wù):機(jī)關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)、 檔案保護(hù)費(fèi) 、數(shù)字化建設(shè)費(fèi)、事業(yè)運(yùn)行支出等預(yù)算。

    二、收入預(yù)算說(shuō)明

    2017年收入預(yù)算139.20萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入139.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算減少6.89萬(wàn)元,原因是人員變動(dòng)及工資變動(dòng)。

    三、支出預(yù)算說(shuō)明

    2017年支出預(yù)算139.20萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出139.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算減少6.89萬(wàn)元,原因是人員變動(dòng)及工資變動(dòng)。部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為:工資福利支出110.67 萬(wàn)元,占基本支出的79.5%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.73萬(wàn)元,占基本支出的7%;商品服務(wù)支出16.19萬(wàn)元,占基本支出的11.63%。其他資本性支出2.61萬(wàn)元,占基本支出的1.87%。主要項(xiàng)目:人員工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、在職辦公經(jīng)費(fèi)等。

    四、收支預(yù)算增減變化說(shuō)明

    2017年收入預(yù)算139.20萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入139.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算收入減少6.89萬(wàn)元,原因是人員變動(dòng)及工資變動(dòng)。

    2017年支出預(yù)算139.20萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出13.920萬(wàn)元,較上年預(yù)算支出減少6.89萬(wàn)元,原因是人員變動(dòng)及工資變動(dòng)。

    五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

    2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元,占基本支出的0.88%,較上年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元。主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等。

    六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

    2017年預(yù)算沒(méi)有安排政府采購(gòu)支出,政府采購(gòu)資金安排0萬(wàn)元。

    七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說(shuō)明

    2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出0.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用為0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。原因是:增加省市領(lǐng)導(dǎo)檢查招待費(fèi)。

    ?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

    ?? 我單位2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

    1、財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出:是指南樂(lè)縣檔案局人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會(huì)保障支出。

    5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出:是指南樂(lè)縣檔案局人員醫(yī)療保障方面的支出。

    7、住房保障(類(lèi))支出:是指南樂(lè)縣檔案局人員住房公積金支出。

    8、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



    表:南樂(lè)縣檔案局2017年部門(mén)預(yù)算



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