人大2017年預(yù)算公開

    發(fā)布時(shí)間:2017-05-08 ??來源:縣政府
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    南樂縣人大機(jī)關(guān)2017年預(yù)算公開情況


    一、部門基本情況

    (一)部門機(jī)構(gòu)主要職責(zé)



    縣人大常委會(huì)是縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān),對(duì)縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作??h人大常委會(huì)主要行使下列職權(quán):一是在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律和行政法規(guī)及上級(jí)人大及其常委會(huì)決議、決定的遵守和執(zhí)行;二是主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉,領(lǐng)導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)代表的選舉,召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議,在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,補(bǔ)選和罷免市人民代表大會(huì)個(gè)別代表;三是討論、決定本縣的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、衛(wèi)生等工作的重大事項(xiàng);四是根據(jù)縣人民政府的建議,決定對(duì)本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更;五是監(jiān)督縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院的工作,聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表,受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見;六是撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議,撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;七是依照法律規(guī)定的權(quán)限決定本縣國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的任免;八是法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)和縣人民代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。

    (二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

    縣人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)7個(gè)委辦和5個(gè)專門委員會(huì)。(辦公室、財(cái)工委、農(nóng)工委、教工委、法工委、代表聯(lián)絡(luò)信訪科、人事任免科7個(gè)科室),設(shè)置法制工作委員會(huì)、財(cái)政預(yù)算委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、科教文衛(wèi)委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)保委員會(huì)5個(gè)專門委員會(huì)。

    人員情況:本單位屬于行政機(jī)關(guān),核定行政編制數(shù)為25人。

    (三)部門預(yù)算構(gòu)成

    本部門沒有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位,部門本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。

    二、收入預(yù)算說明






    2017年收入預(yù)算495.3922萬元,其中:財(cái)政撥款收入495.3922萬元,較上年預(yù)算減少78.04萬元,原因是納壓縮財(cái)政支出;部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

    三、支出預(yù)算說明

    2017年支出預(yù)算495.3922萬元,其中:財(cái)政撥款支出495.3922萬元,較上年預(yù)算減少78.04萬元,原因是納壓縮財(cái)政支出;部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元;2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為:工資福利支出278.6992 萬元,占基本支出的56.26%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.6930萬元,占基本支出的4.78%;商品服務(wù)支出193.00萬元,占基本支出的38.96%。主要項(xiàng)目:人員工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、在職辦公經(jīng)費(fèi)等。

    四、收支預(yù)算增減變化說明

    2017年收入預(yù)算495.3922萬元,其中:財(cái)政撥款收入495.3922萬元,較上年預(yù)算收入減少78.04萬元,原因是納壓縮財(cái)政支出。





    2017年支出預(yù)算495.3922萬元,其中:財(cái)政撥款支出495.3922萬元,較上年預(yù)算支出減少78.04萬元,原因是納壓縮財(cái)政支出。

    五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.1萬元, 2016年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.3萬元,較上年預(yù)算減少1.2萬元。主要用于保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

    六、政府采購安排情況說明

    2017年預(yù)算沒有安排政府采購支出,政府采購資金安排0萬元。

    七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說明

    2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出20.93萬元,2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出23.16萬元,2017年比上年減少了2.23萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.91萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.02萬元,較上年預(yù)算減少1.94萬元,原因是落實(shí)中央公車改精神,加強(qiáng)車輛管理節(jié)能減排。

    ?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    ?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    ?、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

    1、財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出:是指南樂縣人大機(jī)關(guān)人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會(huì)保障支出。

    5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出:是指南樂縣人大機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保障方面的支出。

    6、住房保障(類)支出:是指南樂縣人大機(jī)關(guān)人員住房公積金支出。

    7、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    表:南樂縣人大機(jī)關(guān)2017年部門預(yù)算附表



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