南樂(lè)縣人民政府辦公室2017年預(yù)算公開(kāi)情況
南樂(lè)縣人民政府辦公室2017年預(yù)算公開(kāi)
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、秘書室：負(fù)責(zé)縣政府各類文件、報(bào)告、匯報(bào)等綜合性文字材料的起草、審定、印刷；負(fù)責(zé)縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議、縣政府專題會(huì)議記錄、紀(jì)要的編發(fā)工作。
2、綜合室：負(fù)責(zé)縣政府及辦公室各類會(huì)議籌辦工作；組織縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研活動(dòng)和縣政府其他重要活動(dòng)；核對(duì)縣政府及辦公室各類正式公文。
3、應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急預(yù)案、體制、機(jī)制及應(yīng)急平臺(tái)體系建設(shè)及指導(dǎo)工作。
4、電子政務(wù)室：負(fù)責(zé)全縣政府信息公開(kāi)的日常工作、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)政府系統(tǒng)業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)和管理工作。
5、信息調(diào)研室：負(fù)責(zé)向上級(jí)政府報(bào)送南樂(lè)工作信息，負(fù)責(zé)組織、研究、編發(fā)縣政府決策需要的政情、社情等政務(wù)信息。
6、金融綜合室：研究分析金融形勢(shì)和全縣金融發(fā)展的重大問(wèn)題，擬定全縣金融業(yè)務(wù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。
7、外事僑務(wù)室：貫徹落實(shí)外事、僑務(wù)工作方針、政策和規(guī)定，歸口管理全縣的因公出國(guó)（境）審理工作。
8、法制辦公室：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)編制縣政府規(guī)范文件、出臺(tái)計(jì)劃、組織行政、執(zhí)法監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的起草工作。
9、民族宗教工作室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市民族宗教工作方針、政策，開(kāi)展民族宗教法規(guī)、政策的宣傳教育工作。
10、行政管理室:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、后勤服務(wù)和機(jī)關(guān)人事勞資、離退休人員管理服務(wù)。
11、縣政府督辦查辦室：負(fù)責(zé)縣政府督辦查辦相關(guān)工作。
（二）部門預(yù)算構(gòu)成
本部門沒(méi)有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，部門本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。
（三）主要職能
1、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。
2、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3、研究縣政府各部門和個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的問(wèn)題，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需要由縣政府直接處理的重要問(wèn)題、突發(fā)事件和重大事故。
5、圍繞縣政府的中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
6、負(fù)責(zé)縣政府及辦公室公文收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)、印制工作；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)的文秘工作。
（四）人員構(gòu)成情況
南樂(lè)縣人民政府辦公室現(xiàn)有行政編制人員28人、事業(yè)編制44人。
二、收入情況說(shuō)明
南樂(lè)縣人民政府辦公室 2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為997萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算撥款收入997萬(wàn)元。主要用于一般公共服務(wù)支出869萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出74萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20萬(wàn)元、住房保障支出34萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款收入與2016年比增加了235.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%。主要原因人員工資增加及招商活動(dòng)費(fèi)用增加
三、支出情況說(shuō)明
南樂(lè)縣人民政府辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出997萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行290萬(wàn)元，占30%、事業(yè)運(yùn)行62萬(wàn)元，占6.2%、社會(huì)保障和就業(yè)支出74萬(wàn)元，占9.7%、離退休工資支出15萬(wàn)元，占1.5%、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出58萬(wàn)元，占5.8%，醫(yī)療衛(wèi)生支出20萬(wàn)元，占2%、住房保障支出34萬(wàn)元，占3.4%、項(xiàng)目支出517萬(wàn)元，占51%。
四、收支預(yù)算增減變化說(shuō)明
收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算撥款收入997萬(wàn)元。主要用于一般公共服務(wù)支出869萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出74萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20萬(wàn)元、住房保障支出34萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款收入與 2016年比增加了 235.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%。主要原因人員工資增加及招商活動(dòng)費(fèi)用增加
一般公共預(yù)算基本支出997萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行290萬(wàn)元，占30%、事業(yè)運(yùn)行62萬(wàn)元，占6.2%、社會(huì)保障和就業(yè)支出74萬(wàn)元，占9.7%、離退休工資支出15萬(wàn)元，占1.5%、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出58萬(wàn)元，占5.8%，醫(yī)療衛(wèi)生支出20萬(wàn)元，占2%、住房保障支出34萬(wàn)元，占3.4%、項(xiàng)目支出517萬(wàn)元，占51%。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變化情況說(shuō)明
南樂(lè)縣人民政府辦公室2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.3萬(wàn)元， 2016年預(yù)算數(shù)為35.5萬(wàn)元，減少6.2萬(wàn)元，減少17.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。主要原因?yàn)楣嚫母锛皥?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本年度厲行節(jié)約，加強(qiáng)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本級(jí)、南樂(lè)縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)后勤中心、南樂(lè)縣人民政府秘書科、南樂(lè)縣人民政府政務(wù)科、南樂(lè)縣人民政府金融辦、法制辦等辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 17.4萬(wàn)元，2016年預(yù)算為16.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3.5%。增加原因?yàn)檎{(diào)整以前年度工資、加大招商力度、政府加大打擊非法集資力度及對(duì)全縣進(jìn)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位的法律培訓(xùn)。
七、政府采購(gòu)情況。
本部門本年內(nèi)未安排政府采購(gòu)相關(guān)預(yù)算支出。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
?? 我單位2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）一般公共服務(wù)（類）事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指為離退休人員提供管理服務(wù)的老干部的支出。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。