中共南樂縣委辦公室2017年預(yù)算公開
2017年縣委辦公室部門預(yù)算公開情況
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置：縣委辦公室內(nèi)設(shè)秘書科、綜合科、信息科、調(diào)研科、文書科、行政科、督查室、值班室、縣委機要局、縣委保密辦。
（二）部門預(yù)算構(gòu)成
本部門沒有獨立核算的下級預(yù)算單位，部門本級預(yù)算即匯總預(yù)算。
（三）主要職能：
1、負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室文件、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志講話、縣委向市委的報告等各種文稿的起草、審核、把關(guān)工作。
2、圍繞縣委總體工作部署，積極開展各領(lǐng)域、各方面的調(diào)查研究，反饋真實情況，為縣委正確決策和貫徹實施提供依據(jù)和參考。
3、圍繞中央和省、市、縣委總體工作部署，負(fù)責(zé)收集、整理、編發(fā)、上報重要社會、政治、經(jīng)濟信息，為縣委領(lǐng)導(dǎo)及上級機關(guān)提供決策依據(jù)；負(fù)責(zé)全縣信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及信息工作人員隊伍培訓(xùn)等有關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)督促檢查中央和省、市、縣委重要工作部署的貫徹落實及上級機關(guān)和縣委領(lǐng)導(dǎo)批示件的辦理情況，并做好情況的反饋工作。
5、負(fù)責(zé)縣委各類會議的準(zhǔn)備和組織工作；負(fù)責(zé)縣委常委會議的會前準(zhǔn)備、會中記錄和會后紀(jì)要的整理印發(fā)工作；負(fù)責(zé)縣委重大活動及縣委領(lǐng)導(dǎo)日?；顒拥慕M織安排以及其他服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)上級文件及縣委、縣辦公室的文書處理和檔案管理工作
7、負(fù)責(zé)縣委及縣委辦公室的行政事務(wù)及來賓接待服務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)管理縣委機要局、縣保密委員會辦公室（縣國家保密局）、縣委黨史研究室、縣委招待所。
9、負(fù)責(zé)縣委及辦公室機關(guān)的值班工作。
（四）人員構(gòu)成情況
南樂縣委辦公室現(xiàn)有行政編制人員26人、事業(yè)編制42人，在職職工44人。
二、收入預(yù)算說明
縣委辦公室：2017年收入預(yù)算621.4821萬元，其中：財政撥款收入621.4821萬元；較上年預(yù)算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算621.4821萬元，其中：財政撥621.4821萬元。較上年預(yù)算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支332.9382萬元，占基本支出53.57%；對個人和家庭的補助37.3439萬元,占基本支出6%；商品服務(wù)支出251.2 萬元 ,占基本支出42.43%。主要項目：辦公經(jīng)費、人員工資、津貼補貼、績效工資等。
四、收支預(yù)算增減變化說明
2017年收入預(yù)算621.4821萬元 ，其中財政撥款收入621.4821萬元，較上年預(yù)算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。
2017年支出預(yù)算621.4821萬元 ，其中財政撥款收入621.4821萬元，較上年預(yù)算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費7.8萬元，2016年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費7.5萬元，2017年較上年增加了0.3萬元。主要用于保障機關(guān)正常運行的各項經(jīng)費支出，包括：辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費等。
六、政府采購安排情況說明
2017年預(yù)沒有安排政府采購支出，政府采購資金安排0萬元。
七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明
2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出14.8998萬元，較上年減少18.25萬元。其中：公務(wù)接待費10.16萬元。公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.7838萬元。因公出國（境）費用0萬元。減少原因主要是公車改革后，公務(wù)用車數(shù)量減少。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
????? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂縣委辦公室人員退休費、生活補助和社會保障費支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出：是指南樂縣縣委辦公室人員醫(yī)療保障方面的支出。
6、住房保障（類）支出：是指南樂縣委辦公室人員住房公積金支出。
7、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。