2016年南樂縣老干部局部門決算公開
2016年南樂縣老干部局部門決算公開
目?錄
第一部分?南樂縣老干部局概況?
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?南樂縣老干部局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分?南樂縣老干部局2016年度部門決算情況說明?
第四部分?名詞解釋
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第一部分
老干部局概況
?
一、南樂縣老干部局主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
主要職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策和省、市委。省、市政府的有關(guān)規(guī)定;在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合我縣實(shí)際,會同有關(guān)部門研究制定開展老干部工作的具體措施和辦法。
(二)做好老干部的安置工作,檢查落實(shí)老干部的政治、生活待遇。秉辦老干部離休后提高待遇、增加離休費(fèi)的審批工作。
(三)做好老干部的思想政治工作,抓好老干部黨支部建設(shè)。
(四)指導(dǎo)檢查全縣各級關(guān)心下一代工作委員會和關(guān)心下一代工作領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。
(五)參與制訂老干部醫(yī)療保健方面的規(guī)定、辦法,參與老干部的醫(yī)療保健工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:縣委老干部設(shè)辦公室、安置股、醫(yī)療保健股3個(gè)職能股(室)。兩個(gè)事業(yè)股(室):關(guān)心下一代工作委員會辦公室和老干部活動中心。
二、南樂縣老干部局決算單位構(gòu)成
南樂縣老干部局機(jī)關(guān)本級。
無下屬二級單位,老干部局本級決算即匯總決算。
第二部分
南樂縣老干部局2016年度部門決算表
見(附件):南樂縣老干部局2016年決算表.xls
第三部分
南樂縣老干部局2016年度部門決算情況說明
?一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣老干部局2016年收入總計(jì)314.3萬元,與2015年相比,收入總計(jì)增加42.19萬元,增長1.55%。主要原因:2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。
支出總計(jì)314.3萬元,與2015年相比,支出總計(jì)增加42.19萬元,增長1.55%。主要原因:2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。
二、收入決算情況說明
南樂縣老干部局本年收入合計(jì)314.3萬元,其中:財(cái)政撥款收入314.3萬元,占100?%,事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
南樂縣老干部局2016年度支出合計(jì)314.3萬元,其中:基本支出314.3萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣老干部局2016年財(cái)政撥款收入總決算314.3萬元。與2015年相比,收入總計(jì)增加42.19萬元,增長1.55%。
主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和經(jīng)費(fèi)提高。
財(cái)政撥款支出總決算314.3萬元,與2015年相比,支出增加42.19萬元,增長1.55%。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和經(jīng)費(fèi)提高。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
南樂縣老干部局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為314.3萬元,占支出合計(jì)的100%。與上年相比,增加42.19萬元,增長1.55%。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和經(jīng)費(fèi)提高。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為314.3萬元,支出決算為314.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要包含,一般公共服務(wù)支出120.8萬元,占38%;社會保障和就業(yè)支出168.5萬元,占54%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.9萬元,占2%;住房保障支出5.1萬元,占2%。
?(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為316.2萬元,支出決算數(shù)為314.3萬元。完成年初預(yù)算的99.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要原因是人員及工資發(fā)生變動。
1.一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算數(shù)為120.8萬元,決算數(shù)為134.9萬元,完成年初預(yù)算112%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員工資增長。其中:一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出94.1萬元、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出22.8萬元、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(項(xiàng))支出18萬元。
2社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)離退休(款)歸口單位行政事業(yè)離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為178.1萬元,決算數(shù)為168.5萬元,完成年初預(yù)算94.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員工資增長。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)。年初預(yù)算數(shù)為11.2萬元,支出決算數(shù)為5.9萬元,完成年初預(yù)算的52.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及工資變動。
4.?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為6.1萬元,支出決算數(shù)為5.1萬元。完成預(yù)算數(shù)的83.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及工資變動。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?南樂縣老干部局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出314.3萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)255萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、?獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、?醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金,?其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)59.32萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維?修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)?行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出匯總決算總體情況說明。
南樂縣老干部局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.10萬元,支出決算為7.10萬元,完成預(yù)算的100%。。其中:因公出國(境)費(fèi)用支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元,完成預(yù)算100%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬元,完成預(yù)算100%。
2016年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算比2015年增長3.27萬元,增長85%,原因,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,為了更好的服務(wù)老干部,去市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增多。其中:因公出國(境)支出0萬元,增長0%,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年無變化,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,增加2.62萬元,增長68%,公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬元,增加0.65萬元,增長144%。增加原因,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,為了更好的服務(wù)老干部,去市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增多。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出匯總決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用為0萬元,占0%;公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,占0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元,?占84.5%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬元,占15.5%。具體情況如下:
? ? ??1.因公出國(境)費(fèi)用為0萬元。全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
?????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出6萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%,2016年末,公務(wù)用車保有量1輛。其中:
? ? ??公務(wù)用車購置支出為0萬元。
? ? ??公務(wù)用車運(yùn)行支出6萬元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查,車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年末,公務(wù)用車保有量1輛。
? ? ??3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬元。共計(jì)3批次,23人/次。主要用于市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
?????九、?其他重要事項(xiàng)的說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.3萬元,與上年相比,增加24.1萬元,增長68%。主要包括辦公及印刷費(fèi)22.5萬元、郵電費(fèi)1.8萬元、差旅費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0.2萬元、福利費(fèi)1.8萬元、日常維修費(fèi)0.9萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)3.7萬元、辦公用房水電費(fèi)1.1萬元、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用27.3萬元。增長原因:由于隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,老干部的需求越來越大,工作量不斷增多。
(二)、政府采購支出情況。
2016年政府采購安排資金2.83萬元。其中:政府采購貨物支出2.83萬元,主要用于購買電腦等辦公用品2.83萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末南樂縣老干部局共有車輛1輛。其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
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第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指縣級及以上財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
八、一般公共服務(wù)(類)事務(wù)(款):是指老干部局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展業(yè)務(wù)等活動的支出。
(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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