南樂縣交通運(yùn)輸局局機(jī)關(guān)2016年度部門決算
南樂縣交通運(yùn)輸局
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 南樂縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣交通運(yùn)輸局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣交通運(yùn)輸局2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)和方針、政策。承擔(dān)涉及全縣綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，組織實(shí)施全縣交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
（二）組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（三）承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣道路客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)、出租汽車行業(yè)管理工作。
（四）承擔(dān)全縣水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染以及船舶與渡口設(shè)施安全保障、危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督等工作。
（五）負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財(cái)政性資金安排意見，按照規(guī)定權(quán)限，對(duì)國家和省、市、縣規(guī)劃內(nèi)及年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策。
（六）承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)和維護(hù)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)全縣公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)工作。負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸執(zhí)法工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣高速公路鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)工作。組織協(xié)調(diào)全縣地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)站建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)安全管理工作。組織開展公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
（九）制定全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策并監(jiān)督實(shí)施。組織科技研發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。
（十）負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、引進(jìn)利用外資、開展對(duì)外交流與合作。
（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
南樂縣交通運(yùn)輸局2016年度部門決算為南樂縣交通運(yùn)輸局本級(jí)決算。
第二部分
南樂縣交通運(yùn)輸局2016年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||||||
|
. |
|
|
|
|
公開01表 |
||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||||
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
252.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
||||
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
||||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
||||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
||||
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
||||
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
28.75 |
||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
7.69 |
||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
15.28 |
||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
||||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
190.6 |
||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
10.65 |
||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
||||
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
|
||||
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
|
||||
|
|
24 |
|
|
53 |
|
||||
|
本年收入合計(jì) |
25 |
252.97 |
本年支出合計(jì) |
54 |
252.97 |
||||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
26 |
|
結(jié)余分配 |
55 |
|
||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
||||
|
總計(jì) |
29 |
252.97 |
總計(jì) |
58 |
252.97 |
||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
收入決算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合計(jì) |
252.97 |
252.97 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.28 |
15.28 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
15.28 |
15.28 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
190.6 |
190.6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
190.6 |
190.6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2140131 |
海事管理 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
62.98 |
62.98 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位 |
|||||||||||||||||||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
252.97 |
252.97 |
15.28 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.28 |
|
15.28 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
15.28 |
|
15.28 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
190.6 |
190.6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
190.6 |
190.6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2140131 |
海事管理 |
10 |
10 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
62.98 |
62.98 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||||||||||||||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
237.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
15.28 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
33 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38 |
28.75 |
28.75 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39 |
7.69 |
7.69 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
15.28 |
|
15.28 |
||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
190.6 |
190.6 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
10.65 |
10.65 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
本年收入合計(jì) |
25 |
252.97 |
本年支出合計(jì) |
55 |
252.97 |
237.69 |
15.28 |
||||||||||||||||||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
總計(jì) |
30 |
252.97 |
總計(jì) |
60 |
252.97 |
237.69 |
15.28 |
||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計(jì) |
252.97 |
252.97 |
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.75 |
28.75 |
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.69 |
7.69 |
|
|||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
7.69 |
7.69 |
|
|||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
4.63 |
4.63 |
|
|||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
190.6 |
190.6 |
|
|||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
190.6 |
190.6 |
|
|||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
117.6 |
117.6 |
|
|||
|
2140131 |
海事管理 |
10 |
10 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
62.98 |
62.98 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.65 |
10.65 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
137.8 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
8.4 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
76.72 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.14 |
|||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
23.98 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.26 |
|||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
3.83 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
|||
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
8.42 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.03 |
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.67 |
|||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
19.17 |
30206 |
電費(fèi) |
3.64 |
|||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.68 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.38 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
81.49 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.3 |
|||
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
|||
|
30302 |
退休費(fèi) |
28.43 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.53 |
|||
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
|||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
42.33 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.1 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
|||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.04 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
|||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|||
|
30311 |
住房公積金 |
10.65 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|||
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.12 |
|||
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.23 |
|||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.04 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|||
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|||
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|||
|
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|||
|
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|||
|
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|||
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|||
|
|
|
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|||
|
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|||
|
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|||
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|||
|
|
|
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|||
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|||
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|||
|
|
|
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|||
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
第三部分
南樂縣交通運(yùn)輸局
2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)252.97萬元，支出總計(jì)252.97萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)各減少20.65萬元，下降8.89%。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
（單位：萬元）
二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入合計(jì)252.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入252.97萬元，占100%。
圖2：收入決算
三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出合計(jì)252.97萬元，其中：基本支出237.69萬元，占93.96%；項(xiàng)目支出15.28萬元，占6.04%。
圖3：支出決算
四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財(cái)政撥款收支總決算252.97萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少20.65萬元，下降8.89%。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
（單位：萬元）
五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出252.97萬元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少20.65萬元，下降8.89%。
圖5：財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（單位：萬元）
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出252.97萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.75萬元，占11.36%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出7.69萬元，占3.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15.28萬元，占6.04%；交通運(yùn)輸（類）支出190.6萬元，占75.34%；住房保障（類）支出10.65萬元，占4.22%。
圖6：財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為338.33萬元，支出決算為252.97萬元，完成年初預(yù)算的74.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員、預(yù)算調(diào)整。其中：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為48.72萬元，支出決算為28.75萬元，完成年初預(yù)算的59.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、預(yù)算調(diào)整；
2. 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）年初預(yù)算為8.97萬元，支出決算為7.69萬元，完成年初預(yù)算的85.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、預(yù)算調(diào)整；
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.28萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整；
4. 交通運(yùn)輸（類）年初預(yù)算為267.43萬元，支出決算為190.6萬元，完成年初預(yù)算的71.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、預(yù)算調(diào)整；
5. 住房保障（類）年初預(yù)算為13.21萬元，支出決算為10.65萬元，完成年初預(yù)算的80.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出237.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)219.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)18.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出和對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)貼。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的23%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.23萬元，；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位公務(wù)用車暫停使用。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.86萬元，下降78.9%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.86萬元，下降78.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是單位公務(wù)用車暫停使用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.23萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.23萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.23萬元。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出。
2016年期末，南樂縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
八、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，南樂縣交通運(yùn)輸局對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金0萬元。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.28萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市建設(shè)支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.4萬元，比2015年減少1.2萬元，下降12.5%。
（二）政府采購支出情況。
2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末，南樂縣交通運(yùn)輸局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂縣交通運(yùn)輸局人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會(huì)保障支出。
五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出：是指南樂縣交通運(yùn)輸局人員醫(yī)療保障方面的支出。
六、交通運(yùn)輸（類）支出：是指南樂縣交通運(yùn)輸局人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等方面的支出。
七、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出：是指南樂縣交通運(yùn)輸局實(shí)施的城市建設(shè)方面的支出。
八、住房保障（類）支出：是指南樂縣交通運(yùn)輸局人員住房公積金支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。