實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年度部門預(yù)算

    發(fā)布時(shí)間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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    第一部分 實(shí)驗(yàn)幼兒園概況

    一、主要職能

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    第二部分 實(shí)驗(yàn)幼兒園 2018 年度部門預(yù)算情況說明

    第三部分 名詞解釋

    附件: 實(shí)驗(yàn)幼兒園2018 年度部門預(yù)算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財(cái)政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

    八、政府性基金預(yù)算支出情況表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

     

    第一部分

    實(shí)驗(yàn)幼兒園概況

     

    一、實(shí)驗(yàn)幼兒園主要職責(zé)

    ()認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策,堅(jiān)持民主管理,依法辦園,執(zhí)行上級主管部門的指示和決定。

    (二)實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則,對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。為家長解除后顧之憂,熱忱為家長服務(wù)。

    (三)尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利,尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律,為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。合理組織幼兒一日生活活動和其它活動,促進(jìn)幼兒體智德美等和諧發(fā)展,全面實(shí)施素質(zhì)教育。

    (四)嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度,保證幼兒身心健康和生命安全。

    (五)充分利用幼兒和社區(qū)的資源優(yōu)勢,面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù),促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高。

    (六)貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資,發(fā)揮市示范性幼兒園的示范、輻射作用。

    二、實(shí)驗(yàn)幼兒園預(yù)算算單位構(gòu)成

    實(shí)驗(yàn)幼兒園部門預(yù)算為最終預(yù)算。

    第二部分

    實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年度部門預(yù)算情況說明

    一、收入支出預(yù)算總體情況說明

    實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年收入總計(jì)273.1萬元,支出總計(jì)273.1萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)各增加77.17萬元,增長39%。主要原因:1.人員工資增加;2、園聘人員工資增加;3、增添玩教具。

    二、收入預(yù)算總體情況說明

    實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年收入合計(jì)273.1萬元,其中:一般公共預(yù)算273.1萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

    三、支出預(yù)算總體情況說明

    實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年支出合計(jì)273.1萬元,其中:基本支出273.1萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

    實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算273.1萬元,政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加77.17萬元,增長39%,主要原因:1.人員工資增加;2、園聘人員工資增加;3、增添玩教具;政府性基金收支預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為273.1萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出217.32萬元,占79.58%;社會保障和就業(yè)()支出42.12萬元,占15.42%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出4.56萬元,占1.67%;住房保障(類)支出9.11萬元,占3.33%

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為273.1萬元。主要用于以下方面:工資福利支出234.37萬元;商品和服務(wù)支出33萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.73萬元;資本性支出5萬元。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入和支出。

    八、政府性基金預(yù)算收支情況說明

    實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年沒有政府性基金預(yù)算收入和支出。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

    實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。 

     十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    南樂縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

    (二)政府采購支出情況

    2018年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

    (三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    2017年,我園共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià),涉及資金0萬元。2018年,我園擬組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià),涉及資金0萬元。

    (四)國有資產(chǎn)占用情況。

    2017年期末,我園共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

    我園負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng),主要是:0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等;我廳(局)將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

     

    第三部分

    名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

    四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

    六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

    附件:實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年度部門預(yù)算表

     

     

     

     

     

     


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