南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年度部門(mén)預(yù)算

    發(fā)布時(shí)間:2018-11-02 ??來(lái)源:縣政府
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    第一部分 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校教育系統(tǒng)概況

    一、主要職能

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    第二部分 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    第三部分 名詞解釋

    附件: 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018 年度部門(mén)預(yù)算表

    一、部門(mén)收支總體情況表

    二、部門(mén)收入總體情況表

    三、部門(mén)支出總體情況表

    四、財(cái)政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

    八、政府性基金預(yù)算支出情況表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

    第一部分

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

    一、南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校主要職責(zé)

    (一)南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)的教育機(jī)構(gòu)。

    (二)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育體育工作方針、政策和有關(guān)法規(guī),及時(shí)傳達(dá)落實(shí)上級(jí)的指示精神,教書(shū)育人。

    (三)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的教育教學(xué)、各中小學(xué)的人事、財(cái)務(wù)、培訓(xùn)等工作。

    (四)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作和精神文明建設(shè)以及改革、發(fā)展、創(chuàng)建工作。

    (五)完成縣教育局、鎮(zhèn)政府交辦的其他工作。

    二、南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算單位構(gòu)成

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)預(yù)算本級(jí)預(yù)算。

     

    第二部分

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

     

    一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年收入總計(jì)2253.69萬(wàn)元,支出總計(jì)2253.69萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)各增加1428.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.4%。主要原因:一是正常增人增資;二是2017年預(yù)算追加項(xiàng)目納入2018年年初預(yù)算。

    二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年收入合計(jì)2253.69萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入2253.69萬(wàn)元; 政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元

    三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年支出合計(jì)2253.69萬(wàn)元,其中:基本支出2245.61萬(wàn)元,占99.64%;項(xiàng)目支出8.08萬(wàn)元,占0.36%

    四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2253.69萬(wàn)元,政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加840.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.51%,主要原因:一是正常增人增資;二是2017年預(yù)算追加項(xiàng)目納入2018年年初預(yù)算。

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2253.69萬(wàn)元。主要用于以下方面:教育(類(lèi))支出1680.51萬(wàn)元,占74.57%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出426.4萬(wàn)元,占18.92%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出48.92萬(wàn)元,占2.17%;住房保障(類(lèi))支出97.86萬(wàn)元,占4.34%

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為2245.61萬(wàn)元。主要用于以下方面:工資福利支出2244.94萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.67萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加0萬(wàn)元。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)與2017年無(wú)增減變化。

    (二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年無(wú)增減變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加0萬(wàn)元,主要原因:2017年預(yù)算和2018年預(yù)算均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。

    (三)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。主要原因:2017年預(yù)算和2018年預(yù)算均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

    八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

    (三)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

    2017年,南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金0萬(wàn)元。2018年,南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金0萬(wàn)元。

    (四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    2017年期末,南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校共有車(chē)輛5輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (五)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

    南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

     

    第三部分

    名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

    四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

    六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

    附件:南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年度部門(mén)預(yù)算表

     

     

     

     

     

     


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