南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年度部門預(yù)算

    發(fā)布時間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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    第一部分 南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

    一、主要職能

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    第二部分 南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué) 2018 年度部門預(yù)算情況說明

    第三部分 名詞解釋

    附件: 南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018 年度部門預(yù)算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

    八、政府性基金預(yù)算支出情況表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

     

    第一部分

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

    一、南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)主要職責(zé)

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)主要職能是:完成小學(xué)教育階段教育教學(xué),實施小學(xué)歷教育。包括:

    (一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

    (二)在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,爭取資金改善辦學(xué)條件,為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

    (三)根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實際制定并組織實施學(xué)校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

    (四)結(jié)合學(xué)校實際制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度,以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的,對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

    (五)按照上級有關(guān)部門的規(guī)定,負責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理。

    (六)按照九年義務(wù)教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進素質(zhì)教育,全面提 高教育教學(xué)質(zhì)量。

    (七)組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。 

    二、南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)為南樂縣教育局下屬二級預(yù)算單位,我單位無下屬預(yù)算單位,本預(yù)算為最終預(yù)算。

    第二部分

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年度部門預(yù)算情況說明

    一、收入支出預(yù)算總體情況說明

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年收入總計1559.66萬元,支出總計1559.66萬元,與2017年相比,收、支總計各增加665.16萬元,增長74.36%。主要原因:一是正常增人增資;二是社會保障繳費增加。

    二、收入預(yù)算總體情況說明

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年收入合計1559.66萬元,其中:一般公共預(yù)算1559.66萬元; 政府性基金收入0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

    三、支出預(yù)算總體情況說明

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年支出合計1559.66萬元,其中:基本支出1531.46萬元,占98.19%;項目支出28.2萬元,占1.81%。

    四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1559.66萬元,政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加665.16萬元,增長74.36%。主要原因:一是正常增人增資;二是社會保障繳費增加

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1559.66萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出1165.39萬元,占74.72%;社會保障和就業(yè)(類)支出298.27萬元,占19.12%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出32.00萬元,占2.05%;住房保障(類)支出64.00萬元,占4.11%。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1531.46萬元。主要用于以下方面:工資福利支出1530.92萬元;商品和服務(wù)支0萬元;對個人和家庭的補助0.54萬元;資本性支出0萬元。

    七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2018年預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元,預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。

    (二)公務(wù)用車購置及運行費0元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車購置費與運行費預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。

    (三)公務(wù)接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。

    八、政府性基金預(yù)算收支情況說明

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修維護費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出等。

    (二)政府采購支出情況

    2018年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

    (三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    2017年,南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)擬組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。

    (四)國有資產(chǎn)占用情況

    2017年期末,南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

    南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,主要是:維修改造項目0萬元、薄弱改造目0萬元、基建周轉(zhuǎn)房項目0萬元.。

    第三部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

    四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

    五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     

    附件:南樂縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年度部門預(yù)算表

     

     


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