南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校2018年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校2018 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件： 南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
第一部分
南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校于2011年由縣委、政府批準(zhǔn)，由教育局爭(zhēng)取中央特殊教育專項(xiàng)資金400萬(wàn)元新建綜合教學(xué)樓、學(xué)生住宿樓、餐廳各一座，占地面積5200平方米，建筑面積4086平方米，設(shè)計(jì)單軌九個(gè)年級(jí)，容納學(xué)生135人。
南樂(lè)特校隸屬縣教育局，事業(yè)性質(zhì)，編制24名，自2013年以來(lái)，上級(jí)連續(xù)四年為學(xué)校招聘專業(yè)教師15人，其中本科6人，大專7人，學(xué)歷合格率100%。學(xué)校是一所九年一貫制公辦寄宿學(xué)校，面向全縣招收適齡的殘障兒童。2013年12月開(kāi)始招生。
為了給殘疾孩子、家長(zhǎng)、家庭解決后顧之憂，學(xué)校免除學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、住宿費(fèi)、書(shū)本費(fèi)、補(bǔ)助住宿生生活費(fèi)，免費(fèi)為孩子購(gòu)置書(shū)包、文具、作業(yè)本等學(xué)習(xí)用品及必須的生活用品，真正為家長(zhǎng)解決了實(shí)際困難，讓學(xué)生進(jìn)得來(lái)，留得住，絕不讓一個(gè)學(xué)生因貧困輟學(xué)。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校為南樂(lè)縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位。
本預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
第二部分
南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年收入總計(jì)112.60萬(wàn)元，支出總計(jì)112.60萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加44.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.27%。主要原因：補(bǔ)發(fā)績(jī)效總量和物業(yè)補(bǔ)貼工資。
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收入預(yù)算總體情
2018年收入合計(jì)112.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算112.60萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年支出合計(jì)112.60萬(wàn)元，其中：基本支出112.60萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算112.60萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加44.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.27%，主要原因：補(bǔ)發(fā)績(jī)效總量和物業(yè)補(bǔ)貼工資。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為112.60萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育（類）支出89.2萬(wàn)元，占79.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1.40萬(wàn)元，占12.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出3.09萬(wàn)元，占27.4%；住房保障（類）支出6.19萬(wàn)元，占54.9%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為112.60萬(wàn)元。主要用于以下方面：工資福利支出112.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：沒(méi)有車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：沒(méi)有車。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)增減變化。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
我校2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我校2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2017年，我校共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2018年，我校擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，我校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我校負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我校將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：南樂(lè)縣特殊教育學(xué)校2018年度部門預(yù)算表