南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)檢驗測試中心2018年度部門預算

    發(fā)布時間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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    第一部分 南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構(gòu)成

    第二部分 南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心 2018 年度部門預算情況說明

    第三部分 名詞解釋

    附件: 南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心2018 年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

    第一部分

    南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心概況

    一、  南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心主要職責

    檢測中心主要有兩項工作:產(chǎn)品檢驗工作和計量檢定工作。內(nèi)設業(yè)務室、化驗室、流量室、理化室、衡器室、檢定室等,是我縣法定檢驗檢測機構(gòu)之一。制訂年度周檢計劃,作到計量器具受檢率達98%以上;正確使用計量標準,并負責日常維護,保養(yǎng)工作,不得超期使用;在檢定過程中,嚴格執(zhí)行計量檢定規(guī)程;認真填寫原始記錄和檢定證書;按照檢定規(guī)程的要求,保證檢定工作的質(zhì)量。

    二、南樂縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局本級預算單位構(gòu)成

    南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心部門預算。

    1、南樂縣檢驗測試中心

     

    第二部分

    南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心

    2018年度部門預算情況說明

     

    一、收入支出預算總體情況說明

    南樂縣工商質(zhì)監(jiān)局本級2018年收入總計580.83萬元,支出總計580.83萬元,與2017年相比,收、支總計各增加200.27萬元,增長34.48%。主要原因:人員經(jīng)費增加,一是正常晉檔晉級;二是將2017年年終一次性獎和目標考核獎納入2018年預算;三是將201410月至20169月增資差額及準備期內(nèi)養(yǎng)老金和退休人員職業(yè)年金納入2018年預算。

    二、收入預算總體情況說明

    南樂縣檢測中心2018年收入合計580.83萬元,其中:一般公共預算580.83萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。

    三、支出預算總體情況說明

    南樂縣檢測中心2018年支出合計580.83萬元,其中:基本支出530.83萬元,占91.4%;項目支出50萬元,占8.6%。

    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    南樂縣檢測中心2018年一般公共預算收支預算580.83萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加200.27萬元,增長34.48%,主要原因:人員經(jīng)費增加,一是正常晉檔晉級;二是將2017年年終一次性獎和目標考核獎納入2018年預算;三是將201410月至20169月增資差額及準備期內(nèi)養(yǎng)老金和退休人員職業(yè)年金納入2018年預算。政府性基金收支預算增加0萬元。

    五、一般公共預算支出預算情況說明

    南樂縣檢測中心2018年一般公共預算支出年初預算為580.83萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出419.95萬元,占72.29%;社會保障和就業(yè)(類)支出127.34萬元,占22%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出11.18萬元,占1.92%;住房保障(類)支出22.36萬元,占3.79%。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    南樂縣檢測中心2018年一般公共預算基本支出年初預算為530.83萬元。主要用于以下方面:工資福利支出501.61萬元;商品和服務支出10.84萬元;對個人和家庭的補助18.38萬元;資本性支出0萬元。

    七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

    南樂縣檢測中心2018年“三公”經(jīng)費預算為17.7萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017年增加0.5萬元。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元,本單位未安排此項支出預算。

    (二)公務用車購置及運行費16.9元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費16.9萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。檢測中心2017年及2018年無公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年一致,主要原因:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。本著厲行勤儉節(jié)約的宗旨,2018年公務用車運行維護費預算數(shù)未超出2017年公務用車運行維護費預算數(shù)。

    (三)公務接待費0.8萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比 2017年增加0.5萬元。主要原因:一是主要接待上級主管部門檢查指導業(yè)務工作;二是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等辦法,不斷規(guī)范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節(jié)約,壓縮公務接待費支出。

    八、政府性基金預算收支情況說明

    單位2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

    九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

    我單位2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入和支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    南樂縣檢測中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算13.2萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

    (二)政府采購支出情況

    2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (三)關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

    2017年,我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價,涉及資金0萬元。

    (四)國有資產(chǎn)占用情況

    2017年期末,我單位共有車輛6輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

    南樂縣檢測中心負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,我單位將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

     

    第三部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

    四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:

          南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)檢驗測試中心2018年度部門預算表

     

     

     

     

     

     

     

     


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