南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)教育系統(tǒng)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第一部分
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)概況
一、南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)主要職責(zé)
（一）南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)是校級的教育機(jī)構(gòu)。
（二）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育工作方針、政策和有關(guān)法規(guī)，及時(shí)傳達(dá)落實(shí)上級的指示精神，教書育人。
（三）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的教育教學(xué)、各中小學(xué)的人事、財(cái)務(wù)、培訓(xùn)等工作。
（四）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作和精神文明建設(shè)以及改革、發(fā)展、創(chuàng)建工作。
（五）完成縣教育局、鎮(zhèn)政府交辦的其他工作。
二、南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)部門預(yù)算本級預(yù)算。
第二部分
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年收入總計(jì)1393.23萬元，支出總計(jì)1393.23萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加599.06萬元，增長75.43%。主要原因：一是正常增人增資；二是將2017年預(yù)算追加項(xiàng)目納入2018年年初預(yù)算。
二、收入預(yù)算總體情況說明
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年收入合計(jì)1393.23萬元，其中：一般公共預(yù)算1387.63萬元; 項(xiàng)目收入5.6萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年支出合計(jì)1393.23萬元，其中：基本支出1387.63萬元，占99.6%；項(xiàng)目支出5.6萬元，占0.4%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1393.23萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加599.06萬元，增長75.43%，主要原因：一是正常增人增資；二是將2017年預(yù)算追加項(xiàng)目納入2018年年初預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1393.23萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出918.07萬元，占65.9%；社會保障和就業(yè)（類）支出386.87萬元，占27.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出29.43萬元，占2.11%；住房保障（類）支出58.86萬元，占4.22%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1387.63萬元。主要用于以下方面：工資福利支出1218.95萬元；商品和服務(wù)支出0萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助168.68萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加0萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加0萬元，主要原因：2017年預(yù)算和2018年預(yù)算均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。主要原因：2017年預(yù)算和2018年預(yù)算均無公務(wù)接待費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2017年，南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2018年，南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：南樂縣張果屯鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年度部門預(yù)算表