2019年度農(nóng)業(yè)畜牧局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 農(nóng)業(yè)畜牧局概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 農(nóng)業(yè)畜牧局2019 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 農(nóng)業(yè)畜牧局2019 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第一部分
農(nóng)業(yè)畜牧局概況
一、農(nóng)業(yè)畜牧局主要職責(zé)
（一）擬定全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等有關(guān)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策，發(fā)展戰(zhàn)略、中期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（二）承擔(dān)完善全縣農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。
（三）指導(dǎo)全縣糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食畜禽等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整區(qū)域布局及優(yōu)質(zhì)農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)。
（四）組織擬訂促進農(nóng)畜產(chǎn)品加工發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施。
（五）承擔(dān)提升全縣農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。
（六）組織、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)、畜牧生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。
（七）組織、監(jiān)督對動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
（八）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
（九）負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)信息體系建設(shè)。
（十）擬定全縣農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)科技、教育、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并實施。
（十一）會同有關(guān)部門擬定全縣農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施。
（十二）組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。
（十三）制定并實施全縣農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃。
（十四）承擔(dān)政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)。
（十五）承擔(dān)生鮮乳生產(chǎn)、收購環(huán)節(jié)的食品安全責(zé)任。
（十六）負責(zé)地方畜禽遺傳資源保護和開發(fā)利用，培養(yǎng)和推廣畜禽新品種。
（十七）負責(zé)飼草飼料資源開發(fā)及草地建設(shè)、保護和監(jiān)督管理。
（十八）承擔(dān)生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的食品安全責(zé)任。
（十九）負責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥監(jiān)、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督管理。
（二十）負責(zé)官方獸醫(yī)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)、鄉(xiāng)村獸醫(yī)管理工作。
（二十一）負責(zé)突發(fā)重大動物疫情應(yīng)急管理工作。
（二十二）承擔(dān)政府間農(nóng)牧業(yè)涉外事務(wù)，參與農(nóng)牧業(yè)貿(mào)易談判工作，組織開展全縣農(nóng)牧業(yè)貿(mào)易促進和對外經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。
二、農(nóng)業(yè)畜牧局預(yù)算單位構(gòu)成
縣農(nóng)業(yè)畜牧局內(nèi)設(shè)機構(gòu)，行政股室：辦公室、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)信息股（南樂縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟體制與經(jīng)營管理股、種植業(yè)管理股、科技教育股、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（南樂縣畜禽屠宰管理辦公室）、畜牧飼料股、防疫檢疫股、醫(yī)政藥政股。事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊、植保植檢站、土壤肥料工作站、農(nóng)村能源環(huán)境保護管理站、種子管理站、農(nóng)廣校、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心；南樂縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢驗中心、南樂縣動物疫病預(yù)防控制中心、畜牧站、飼草飼料站、畜禽改良站，南樂縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所，二級機構(gòu)2個，分別是原種一場、原種二場。南樂縣農(nóng)業(yè)畜牧局無下屬二級預(yù)算單位，本級預(yù)算為匯總預(yù)算。
第二部分
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門收入支出總體情況說明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年收入總計7511.89萬元，支出總計7511.89萬元，與2018年相比，收、支總計各減少3875.76萬元，減少34.03%。主要原因：項目資金減少。
二、部門收入總體情況說明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年收入合計7511.89萬元，其中：一般公共預(yù)算3014.45萬元;政府性基金25萬元;部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)4472.44萬元。
三、部門支出總體情況說明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年支出合計7511.89萬元，其中：基本支出2634.53萬元，占35.07%；項目支出4877.36萬元，占64.93%。
四、財政撥款收入情況說明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算7469.89萬元，政府性基金收支預(yù)算42萬元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少2320.73萬元，減少23.7%。主要原因：項目變更，項目專項資金減少；政府性基金收支預(yù)算減少1555.03萬元，減少97.37%。主要原因：項目資金減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為7469.89萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出386.15萬元，占5.1%；衛(wèi)生健康支出（類）支出67.72萬元，占0.9%；農(nóng)林水（類）支出6880.54萬元，占92.1%；住房保障（類）支出135.49萬元，占1.9%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為2634.53萬元。主要用于：工資福利支出2381.83萬元；商品和服務(wù)支出129.78萬元；對個人和家庭的補助122.93萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
我單位2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3萬元，比2018年減少12.55萬元。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2018年減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費2萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務(wù)接待費1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年減少0.05萬元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
我局2019年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為42萬元。2019年政府性基金預(yù)算支出25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17萬元。支出具體情況如下：征地補償,地面附著物補償。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算129.78萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況說明
2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2018年，我局共組織對3個項目進行了預(yù)算績效評價，分別是糧改飼試點項目、新型農(nóng)民職業(yè)培訓(xùn)項目以及農(nóng)技推廣服務(wù)項目，涉及金額302萬元；獲得良好的績效評價結(jié)果。2019年，我局擬組織對14個項目進行了預(yù)算績效評價，分別是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、糧食規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營主體經(jīng)營提升裝備、優(yōu)質(zhì)小麥建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)示范建設(shè)、農(nóng)技推廣體系建設(shè)、一村一品示范村、農(nóng)業(yè)植保社會化服務(wù)、培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)、產(chǎn)業(yè)化集群發(fā)展、耕地保護與質(zhì)量提升等涉及金額3660萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，南樂縣農(nóng)業(yè)畜牧局共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況說明
我局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有11項，主要是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展家庭農(nóng)場40萬元、農(nóng)民合作社90萬元、糧食規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營主體經(jīng)營提升裝備100萬元、優(yōu)質(zhì)小麥建設(shè)400萬元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)示范建設(shè)1300萬元、農(nóng)技推廣體系建設(shè)97萬元、一村一品示范村200萬元、農(nóng)業(yè)植保社會化服務(wù)344萬元、培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體60萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)600萬元、耕地保護與質(zhì)量提升109萬元。我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
南樂縣農(nóng)業(yè)畜牧局2019年度部門預(yù)算表